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游戏行业渠道扣税点问题

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会计师

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发表于 2017-11-1 12:16:46 |显示全部楼层 | 阅读模式

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游戏行业,小规模不是一般人,渠道帮忙推广,产生收入时双方对账,渠道发对账单,现在问题是提供不了专票,渠道要扣税点,导致会有部分应收收不回,比如发票开100万,渠道扣了税点只付97万,长期这样请问大家怎么处理,当然了以后转一般人不会这样,前期收不回的应收怎么处理比较好,坏账似乎也不合适

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财务副总监

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发表于 2017-12-8 10:37:13 |显示全部楼层
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相当于对方收了你3万元,他们取得了收入,要求对方开发票给你,如提供的一些服务发票。或按97万确认收入。
天道酬勤
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财务副总监

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发表于 2017-12-8 14:56:44 |显示全部楼层
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一、建议分录:
借:银行存款      97万元
借:相关费用        3万元
   贷:营业收入        100万元
二、3万元最好找对方要发票,对方实在提供不了专票,提供普票也行。如果连普票也提供不了,那就请对方提供收据,年末汇算清缴时将3万元费用调出,不在税前列支。
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财务经理

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发表于 2018-1-5 09:55:02 |显示全部楼层
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当坏账处理没什么问题吧,本来就是应该开票100万然后回款100万啊,相当于渠道只回款97万,3万块不回款了,这可不就是坏账么
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