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财务师徒问答录(内控-实质重于形式、可行大于全面)

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发表于 2017-3-30 15:49:37 |显示全部楼层 | 阅读模式

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本帖最后由 难得糊涂gzy 于 2017-4-26 10:27 编辑

徒:中小企业中财务人员如何和老板谈内控?


师:内控虽然很重要,但是从理论体系谈是个大课题,中小企业的老板往往迫于生存压力,很少顾及,如果长篇大论去谈这个问题,只怕会自讨没趣。但是,作为财务人本着职业敏感向老板普及一些内控知识和关注重点也算份内之事。可建议老板关注如下:
1、在业务处理过程中,杜绝一人全程包办,实行多人经手原则,利益&风险高的关键岗位需要定期轮岗,这样能够有效降低舞弊的概率。重点关注采购业务、销售业务、仓储业务和货币资金等方面。
2、对企业重大非系统性风险进行评估。重点关注经营风险和财务风险。经营风险方面密切注意企业的现金流情况,做好风险指标预警,防止资金流断裂。财务风险方面则要特别小心企业资本结构,严防短期借款长用,民间高利贷以及无度的信用担保责任。
3、制定简明易操作的控制流程
不求全面复杂,可制定一些一定时间内企业任何人不可触碰的高压线似的铁律,杜绝模糊扯皮,利于操作执行,逐步完善形成制度体系。
4、建立有效的信息沟通机制
有效的沟通渠道(比如跨部分的定期交流会、管理层例会、员工微信群以及管理信息系统)能够提高跨部门信息透明度,改善企业经营决策中所需信息的数量和质量,减少获取成本,提高企业应变力。


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发表于 2017-3-31 13:12:58 |显示全部楼层
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很好
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发表于 2017-4-2 10:08:37 |显示全部楼层
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老板不注重内控,只重视内部人控制!
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发表于 2017-4-13 22:10:39 |显示全部楼层
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我们公司老板太注重内控的形式化,却缺少实质的执行力
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发表于 2017-5-22 13:08:04 |显示全部楼层
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有启发,学习了
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发表于 2017-5-26 23:51:12 |显示全部楼层
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学习了
生于忧患,死于安乐~
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