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流程内部审计报告(担任集团首席内部审计师时编制)

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财务副经理

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发表于 2006-11-6 00:05:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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财务副总监

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发表于 2006-11-6 09:01:00 |显示全部楼层
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感谢楼主分享。。。
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会计员

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发表于 2006-11-9 10:46:00 |显示全部楼层

高手啊

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会计员

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发表于 2006-11-12 12:15:00 |显示全部楼层
佩服,了不起啊,
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发表于 2006-11-12 23:22:00 |显示全部楼层

确实体现了 内部审计最关键的作用就是梳理内部控制流程。

并不是财务数据的审核。

而且相比做符合性测试,改进内控应该是宏观上的,

楼主提出的改进售后物料流程 对企业内部流程管理上的效果,特别是客户满意度的提升是革命性的。

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会计员

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发表于 2006-11-21 19:37:00 |显示全部楼层
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peifu
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财务主管

Steven┏╂┻┳┹狙击

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发表于 2006-11-23 11:05:00 |显示全部楼层
好佩服斑竹
[face=华文新魏][glow=255,red,2][B] 勤勤恳恳工作 脚踏实地做人 光明正大挣钱[/B][/glow][/face] [B]My blog: http://blog.sina.com.cn/steven0008 QQ: 8599125 Email: steven_kwc@chinaacc.com[/B]
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财务主管

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发表于 2006-11-24 08:55:00 |显示全部楼层

认真学习

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会计员

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发表于 2006-11-27 21:21:00 |显示全部楼层
努力学习
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会计员

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发表于 2006-12-9 01:09:00 |显示全部楼层
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