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楼主: s153153 - 

我的内部风险控制经历

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会计员

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发表于 2015-3-15 09:57:19 |显示全部楼层
楼主,你绝对32个赞
我发现了回帖,有些人是做经验的,非纸上谈兵的那种,但是有些完全是,想吃现成的,甚至还没有体会理解你讲的东西,就乱发言,一句话,自己去参悟,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
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高级会计

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发表于 2015-4-17 15:36:26 |显示全部楼层
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所谓内部控制的核心,就是相互牵制,一个事情由不同的部门分别来完成。目的就是防范或有的风险。内控的对立面就是效率的下降。
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高级会计

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发表于 2015-4-17 15:38:45 |显示全部楼层
内控制度好制定,关键是落实。要扎实开展具体工作,一步步来,一口吃不成成胖子。
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高级会计

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发表于 2015-4-17 15:40:54 |显示全部楼层
通过分析,发现问题所在,调查问题产生的原因,制定相应管理制度。实践、总结、提高,这是三部曲。时间久了,老板就认识的你的价值。
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发表于 2015-4-22 22:41:10 |显示全部楼层
最近刚刚转岗至内控与稽核,需要学习的东西很多,关于采购方面的内控很赞,不知各位对于费用报销审查是否虚报的业务有什么高见?
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发表于 2017-3-26 11:57:17 |显示全部楼层
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楼主敢于分享值得学习!
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发表于 2017-3-26 17:48:14 |显示全部楼层
楼主敢于分享值得学习!
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会计员

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发表于 2017-10-25 17:34:56 |显示全部楼层
写得很好,感谢分享!!!
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会计师

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发表于 2017-12-4 15:12:25 |显示全部楼层
把采购部一分为二(即把一样事分成两个人来完成)分设采购资源部与采购部,采购资源部负责导入而采购部负责跟进、付款等。这样就大大减少了腐败的可能性。

这个可以借鉴,谢谢楼主分享
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发表于 2017-12-4 22:18:35 |显示全部楼层
Hguo 发表于 2013-9-3 16:22
实务中制度好编。推行可能比较困难。如何能解决执行中的问题,如何将制度真正推行下去……
期待你下面的更 ...

是的,问题很容易找到并提出解决方法。只是,有时会涉及到其他部门人员的执行问题,效果就不好说了。
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