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总分公司转帐,和月末报表汇总合并的问题

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会计师

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发表于 4 天前 |显示全部楼层 | 阅读模式

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分公司每天会把当天收入转给总公司,总公司也会下拨费用款给分公司,目前是用其他应收款 和其他应付款入帐,但月末报表并未抵销,导致这两个科目金额很大,现在要怎么处理?谢谢各位,请知道的老师帮忙解答,感谢 !

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