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如何避免内控被人诟病为“绊脚石”(20200627)

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发表于 2020-4-27 11:46:46 |显示全部楼层 | 阅读模式

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如何避免内控被人诟病为“绊脚石”


课前预习

1. 你在日常工作中,你觉得问题最多的是哪个制度?

2. 你做了哪些制度,你觉得是多了,还是少了?你觉得依你的岗位,你应该做哪些制度?对于你没做的制度,你要参与吗?怎么参与是比较合适的?

3. 著名的500强测试题”扳道工的决定:“有二条铁轨,一条新的,一条旧的。旧铁轨不再有火车通过。九个小孩在新铁轨上玩,一个小孩在旧铁轨上玩,并提醒九个玩伴:新铁轨不安全。九个小孩没听劝告,突然一列火车开来,这时扳道工要决定,如何搬动铁轨,是要压死九个小孩,还是压死一个小孩。”如果是你,会怎么决定?请用内控风险管理的道理来解释。


课程指引

作为财务,你最痛苦和无奈的事情就是:

(1)、在”最擅长的地方“栽跟头,被人诟病。(2)、在”最辛苦的地方“不被认可,反而遭受质疑。内控,就是企业的”法律“,作为立法者和法律的守护者,你辛辛苦苦的工作,辛辛苦苦的守护,很可能成为别人攻击的东西!你有这样的苦恼吗?每个人都想获得职场的成功,问题究竟在哪里?

内控,作为财务工作的重要部分,也是企业日常管理最多被使用的管理工具之一,通常是被诟病的比较多的事项。(1)、内控规范,可以说是企业内部的法律。不做,则无法可依。做,却又问题多多。

(2)、内控做的总是不如人意:发生的事情,现有的内控覆盖不到;现有的处理方法,不能令人满意或服气;(3)、你做规范的时候,没人重视甚至没人理会,你做好了,执行了,就各种挑毛病。

(4)、内控到底应该怎么弄?有没有”最好的“模板?(5)、能不能一次搞定,哪怕多花时间,甚至多花点钱?财务,被称为公司”守门人“,公司的”管控部门“,你已经被打上”该对内控负责“的标签。

不要灰心,不要抱怨财务这行不好,正因为困难,才有价值!

本次e讲堂,财智东方将为您深度剖析,财务负责人,如何走好内控这条进阶之路,我们争取让我们的工作,遭遇的事情,都发挥正面的,积极地效果!

有问题就要面对,在面对问题的时候,我们才能真正成长起来!财智东方将为你建立模型和路线,指导你面对复杂的未来。


主要内容

1

案例解读:看似不错的制度,其实问题多多

制度解读-IT设备管理制度

2

案例解读:谁来写制度

制度解读-采购管理制度

制度解读-人事请假制度

3

案例解读:权责划分

制度解读:仓库管理全的归属

制度解读:超信用限额发货应不应该

授权表的制定”规则“与技巧

4

”财务制度“与”内控制度“…,财务到底该做什么?

财务制度,管理制度,内控制度…,如何区分,财务到底负责什么

5

制度核心点与业务核心点的鉴别和衔接

制度主要内容框架

内控制定的方法论

没有制度的事情如何应对

风险管理又是怎么回事?


谁该参与

CFO、财务总监、财务经理、资金主管、职业经理人


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发表于 2020-6-23 15:53:52 |显示全部楼层
销售风险控制-业财融合进阶        2020.07.14 (周二)
【课前预习】:
1. 你在日常工作中,你觉得问题最多的是哪个制度?

    日常工作中 报销制度问题最多。

2. 你做了哪些制度,你觉得是多了,还是少了?你觉得依你的岗位,你应该做哪些制度?对于你没做的制度,你要参与吗?怎么参与是比较合适的?
  报销制度,全面预算制度,财务管理制度,采购合同审核制度,销售开票制度,会计档案制度等,
  
  管理岗位该写制度基本全了
   
   没有参与的制度基本没有权限参与,也没有参与。
   
   

3. 著名的500强测试题”扳道工的决定:“有二条铁轨,一条新的,一条旧的。旧铁轨不再有火车通过。九个小孩在新铁轨上玩,一个小孩在旧铁轨上玩,并提醒九个玩伴:新铁轨不安全。九个小孩没听劝告,突然一列火车开来,这时扳道工要决定,如何搬动铁轨,是要压死九个小孩,还是压死一个小孩。”如果是你,会怎么决定?请用内控风险管理的道理来解释。

  看具体情况,如果可能的化,切换旧轨道。
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发表于 2020-5-18 11:33:59 |显示全部楼层
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