财务经理人网|财智东方.财务经理学院-致力于财务管理实践、打造卓越财务经理人!

QQ登录

只需一步,快速开始

123
返回列表 发新帖
楼主: 财小e - 

内控关键点之一——合同审核(20180712)

[复制链接]

1

主题

204

帖子

6410

积分

VIP

Rank: 12Rank: 12

积分
6410
发表于 2018-7-12 11:27:18 来自手机 |显示全部楼层
【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
公司小,经理一人审核
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
不清晰,老板说了算
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

#e讲堂学员认证#   认证vip用户

0

主题

319

帖子

1万

积分

VIP

Rank: 12Rank: 12

积分
10232
发表于 2018-7-12 11:24:07 |显示全部楼层
财务经理人网
【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
区分合同
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
控制为主
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
授权从高层出发、归口在各个部门
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

8

积分

会计员

Rank: 1

积分
8
发表于 2018-7-12 10:58:14 |显示全部楼层
财务经理人网
个人所得税和企业所得税优化,13681869938 (微信电话同步)
回复

使用道具 举报

1

主题

90

帖子

1236

积分

财务经理

Rank: 6Rank: 6

积分
1236
发表于 2018-7-12 10:48:44 |显示全部楼层
财务经理人网
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同) 我们公司参与合同核算的只有业务跟老板,私企老板什么都自己看。 2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制? 财务在合同中既要鉴证也要控制,鉴证就看各方面条款对公司有什么影响,控制就是针对一些不合理的条款要跟业务部分协商调节。 3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?目前我们公司没有这方面的授权跟清晰的管理制度,这也是后续我要去抓的方面。
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

7

主题

335

帖子

1万

积分

VIP

Rank: 12Rank: 12

积分
10731
发表于 2018-7-12 09:22:25 |显示全部楼层
财务经理人网
课前预习:
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
业务部,财务系统下的风控部和财务部下的订单部

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
审核有鉴证和控制
风控部会鉴证合同合作方的资质和应收情况
订单部会控制合同毛利高低。

3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
没太清晰制度,有时会中间环节审核不通过,申请部门会走特殊流程或直接找老板,合同就通过了。
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

#e讲堂学员认证#   认证vip用户

0

主题

65

帖子

5602

积分

VIP

Rank: 12Rank: 12

积分
5602
发表于 2018-7-11 22:38:22 |显示全部楼层
财务经理人网
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
生产、采购、销售、工程技术、财务

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

542

积分

VIP

Rank: 12Rank: 12

积分
542
发表于 2018-7-11 09:43:15 |显示全部楼层
财务经理人网
课前预习:
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
参与合同审核的部门包括:财务、采购部门、业务部门

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
主要是控制。

3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
没有清晰的制度。
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

#e讲堂面授课双修认证#   认证vip用户

1

主题

310

帖子

1万

积分

VIP

Rank: 12Rank: 12

积分
13698
发表于 2018-7-11 05:43:37 |显示全部楼层
财务经理人网
课前预习:
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
财务、采购、销售
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

11

主题

225

帖子

5146

积分

财务总监

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

积分
5146
发表于 2018-7-10 15:52:30 |显示全部楼层
财务经理人网
课前预习:
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
   主要参与部门: 采购部或与业务部、财务部、总经办

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
     控制与鉴证,兼而有之,主要是财务经理参与,财务经理安排财务人员管理合同。

3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度。
    有清晰的制度,所有的合同必须经主要业务部门负责人签核,财务部负责人审核,总经办审批,所有的合同归口管理为财务部,查阅和保管等有明确的制度和人员管理。

已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

1

主题

325

帖子

2万

积分

CFO

Rank: 9

积分
21441
发表于 2018-7-10 10:35:19 |显示全部楼层
财务经理人网
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
财务、采购、业务
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
主要是控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
没有清晰的制度,但是知道该怎么做
已有1人评分e学分 理由
财小e + 2

查看全部评分 总评分:e学分 +2 

回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部