内控关键点之一——合同审核（20180712）

**财小e** · 发表于 2018-7-13 11:30:25

课后作业：
1.合同管理的目标是什么？
2.财务都审核合同的什么内容？
3.如何设计合同的审核流程？

**zhw2004** · 发表于 2018-7-12 19:40:24

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？
法务部、财务部、行政部
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
有制度

suxiaoyan · 发表于 2018-7-12 18:58:41

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？
法务部、财务部、行政部
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
有制度

yuanyongqiu · 发表于 2018-7-12 18:55:21

业务人员很藐视我

yuanyongqiu · 发表于 2018-7-12 18:54:34

我还没审核过合同

YTONG · 发表于 2018-7-12 16:38:29

课前预习：
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
业务部。

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
我们公司财务部不审核合同。我想财务在合同审核过程中是控制。

3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
我们公司没有清晰的制度，财务部也不参入这些合同制度。

baiyue · 发表于 2018-7-12 15:01:17

【课前预习】

1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
销售部门、营销部、财务部、总经办。
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
鉴证。
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
有清晰的制度，但各部门未按制度执行。

冷灰色 · 发表于 2018-7-12 14:31:44

课前预习：
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
财务、销售，行政，总经理
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
目前行政管理，没有明确清晰的合同管理制度

杨俊霞 · 发表于 2018-7-12 13:28:05

你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
财务、采购
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
主要是控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
没有清晰的制度

冷灰色 · 发表于 2018-7-12 13:16:49

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
业务，财务，行政，总经理
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
没有

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