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楼主: 财小e - 

内控关键点之一——合同审核(20180712)

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发表于 2018-7-12 18:58:41 来自手机 |显示全部楼层
【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?
法务部、财务部、行政部
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
有制度
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发表于 2018-7-12 18:55:21 来自手机 |显示全部楼层
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业务人员很藐视我
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发表于 2018-7-12 18:54:34 来自手机 |显示全部楼层
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我还没审核过合同
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发表于 2018-7-12 16:38:29 |显示全部楼层
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课前预习:
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
   业务部。

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
   我们公司财务部不审核合同。 我想财务在合同审核过程中是控制。

3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
    我们公司没有清晰的制度,财务部也不参入这些合同制度。
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发表于 2018-7-12 15:01:17 |显示全部楼层
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【课前预习】

1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
销售部门、营销部、财务部、总经办。
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
鉴证。
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
有清晰的制度,但各部门未按制度执行。
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禾日木木
勇往直前,全力以赴!
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发表于 2018-7-12 14:31:44 |显示全部楼层
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课前预习:
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
财务、销售,行政,总经理
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
目前行政管理,没有明确清晰的合同管理制度
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发表于 2018-7-12 13:28:05 |显示全部楼层
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你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
财务、采购
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
主要是控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
没有清晰的制度
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发表于 2018-7-12 13:16:49 |显示全部楼层
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【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
业务,财务,行政,总经理
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
没有
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发表于 2018-7-12 11:27:18 来自手机 |显示全部楼层
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【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
公司小,经理一人审核
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
不清晰,老板说了算
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发表于 2018-7-12 11:24:07 |显示全部楼层
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【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些?(仅指业务合同)
区分合同
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制?
控制为主
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度?
授权从高层出发、归口在各个部门
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