内控关键点之一——合同审核（20180712）

suxiaoyan · 发表于 2018-7-12 18:58:41

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？
法务部、财务部、行政部
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
有制度

yuanyongqiu · 发表于 2018-7-12 18:55:21

业务人员很藐视我

yuanyongqiu · 发表于 2018-7-12 18:54:34

我还没审核过合同

YTONG · 发表于 2018-7-12 16:38:29

课前预习：
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
业务部。

2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
我们公司财务部不审核合同。我想财务在合同审核过程中是控制。

3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
我们公司没有清晰的制度，财务部也不参入这些合同制度。

**baiyue** · 发表于 2018-7-12 15:01:17

【课前预习】

1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
销售部门、营销部、财务部、总经办。
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
鉴证。
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
有清晰的制度，但各部门未按制度执行。

**冷灰色** · 发表于 2018-7-12 14:31:44

课前预习：
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
财务、销售，行政，总经理
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
目前行政管理，没有明确清晰的合同管理制度

杨俊霞 · 发表于 2018-7-12 13:28:05

你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
财务、采购
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
主要是控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
没有清晰的制度

**冷灰色** · 发表于 2018-7-12 13:16:49

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
业务，财务，行政，总经理
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
控制
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
没有

**zoeyc** · 发表于 2018-7-12 11:27:18

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
公司小，经理一人审核
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
鉴证
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
不清晰，老板说了算

**mr_wdr032** · 发表于 2018-7-12 11:24:07

【课前预习】
1.你们公司参与合同审核的部门有哪些？（仅指业务合同）
区分合同
2.财务在合同审核过程中是鉴证还是控制？
控制为主
3.合同签署的归口管理和授权管理是否有清晰的制度？
授权从高层出发、归口在各个部门

发表回复