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跨年度如何补计提五险一金???

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发表于 2018-4-17 10:14:51 |显示全部楼层 | 阅读模式

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请教各位一个问题,跨年度补计提五险一金,怎么做分录啊?主要是已经结账报完税的?本应该在17年12月份计提缴纳的,但是只缴纳,未计提。谢谢各位。

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发表于 2018-4-17 15:47:26 |显示全部楼层
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直接进2017年帐套反结账,把计提分录做了就行啊。
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发表于 2018-4-19 16:13:53 |显示全部楼层
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直接做以前年度损益也行吧,或者就这点儿数,基本上也不影响什么,直接按照当年的做进去也行吧,申报的时候数据调整一下就行了
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