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楼主: 财小e - 

预算做不准怎么办(20170314)

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发表于 2017-3-17 15:15:25 |显示全部楼层
【课后作业】
结合自身公司的情况
1、仔细分析一下公司预算出现大的偏差的原因
(1)        预算目标是责任部门确定的,但并无具体的依据,或者说并没有预算的目标是由哪些具体的项目目标构成的;
(2)        在实现目标的过程中,责任部门对于实际与预算之间的差距没有反应,不会采取具体的行动来达成预算目标的实现。
2、你为降低偏差做了哪些工作?
(1)在准备编制年度预算之初,与领导沟通细化预算目标的想法及重要性,并取得领导的认同和支持;
(2)严把预算提交是否按照约定要求编制;
(3)在执行预算过程中,提供与预算目标口径一致的业绩完成统计数据给责任部门,定时公示,提醒责任部门实际与预算目标的差距并要求其给出相应的对策;
(4)短期考核期间(如月度)结束,及时公布个人及部门月度完成结果及与预算差距,即时兑现奖惩结果,并计算个人及部门年度剩余月份的预算目标,责成个人及部门给出实现年度剩余月份预算目标的对策,如此,逐月完成每月的预算实现跟进。
3、如果你有机会跟老板解释,你会怎么解释
我已在公司的月度经营分析会上将自己对公司收入及利润实际完成与预算差距较大的看法及对策按照以上1和2的思路和要点跟老板说了,老板很认同我的看法和做法。
4、下一步你打算怎么办
目前的现状是预算的编制进度很慢,2017年3月中旬了,营业部门还没有确定下来2017年整年的总体预算,主要的问题在于营业部门经营策略和执行力的欠缺,不知道自己每月要实现的收入目标需要从哪些项目实现多大程度的目标,不能细化或者不想细化到项目、主要客户和主要业务人员,而且总需要预算统筹部门催进才有进度,即使是公司负责人催,也多是出于应付式的凑数出预算。
基于此现实,作为预算的统筹部门,还是想坚定不移地要求营业部门给出支撑总体预算的项目月度预算、个人业绩及其奖惩方案,以便后续在执行预算过程中有据可循。
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禾日木木
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发表于 2017-3-16 14:46:45 |显示全部楼层
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财务经理人网课后作业

结合自身公司的情况
1、仔细分析一下公司预算出现大的偏差的原因
      业务原因:不重视。财务原因:不了解业务,沟通能力不行,没有把传统的同新的业务分开预算。
2、你为降低偏差做了哪些工作?
       了解业务,设计预算表时从业务的语言设计,而不是弄些财务专业语言。
3、如果你有机会跟老板解释,你会怎么解释
      分板原因,提供解决方案。
4、下一步你打算怎么办
      多听E讲堂课。
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发表于 2017-3-16 13:27:17 |显示全部楼层
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结合自身公司的情况
1、仔细分析一下公司预算出现大的偏差的原因
预算欠缺长远计划,一般都是按上一年的情况预算新一年的情况,主要也是由于老板想法变化快,很多时候某个项目风风火火的开始,淡淡的结束了。
2、你为降低偏差做了哪些工作?
每月把费用细货统计分析,把其中金额较大的重点提出
3、如果你有机会跟老板解释,你会怎么解释
这一点目前也是我比较弱的方面,一方面老板比较强势,只希望大家都能按照他的想法来工作,另一方面与老板沟通的机会也比较少。
4、下一步你打算怎么办
先每月把费用分析做得更细更全面点结合预算提出问题点,增加公司对预算重要性重视。
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发表于 2017-3-16 10:47:58 |显示全部楼层
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课后作业

结合自身公司的情况
1、仔细分析一下公司预算出现大的偏差的原因
2、你为降低偏差做了哪些工作?
3、如果你有机会跟老板解释,你会怎么解释
4、下一步你打算怎么办

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发表于 2017-3-15 21:09:20 |显示全部楼层
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请问课后作业是什么
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发表于 2017-3-15 09:46:06 |显示全部楼层
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怎么没课后作业呢
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发表于 2017-3-15 09:44:57 |显示全部楼层
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前东家的预算可以说是一个系列工程,全公司从上到下无人不知,不人不晓的,预算准确度在80%左右。
现在公司的预算,编制的时候就是有问题的,都是估算,销售预算分解到月,没有到品类,采购及物流等都是粗粗的算,费用是按照收入的百分比卡死的,所以现在财务是按照总数来做比较的,预算分析仅仅可以做销售业绩分析和费用分析,都是粗略的,没有精确的。老板知道原因,不责骂财务,每次逼销售的。(所以这个也看公司的老板的背景,看老板的想法吧)
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发表于 2017-3-14 21:28:41 |显示全部楼层
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还没做过预算,期待学习。
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发表于 2017-3-14 20:03:11 |显示全部楼层
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【课前预习】
课前预习: 看一下自己公司的预算情况,是否经常出现重大偏差,自己是否受到过责难。老板是怎么说的,你是怎么想的。
我所在的公司的预算,主要表现为预算的收入与实际的收入出现比较大。
我自己没有受到责难。因为在公司,收入预算的主要责任在于具体的营业部门,老板主要是追究营业部门的责任,老板会追问营业部门实际收入与预算收入存在较大差距的原因,但是因为本身编制预算时就没有细化预算目标,当实际收入产生时,营业部门并不知道实际收入与预算收入的真正差距,最终预算并未真正起到预算的预测和指导作用。
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禾日木木
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发表于 2017-3-14 19:27:51 |显示全部楼层
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看一下自己公司的预算情况,是否经常出现重大偏差,自己是否受到过责难。老板是怎么说的,你是怎么想的。
我公司属于小公司,目前还没有预算。
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