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关于一年一度的企业内审

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财务副总监

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发表于 2017-2-13 15:27:15 |显示全部楼层 | 阅读模式

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   每年年初都比较头疼,集团是连锁企业,高档车维修连锁,现在省内各地级市有8个门店及一个驾校。每年各子公司的激励是年前发放60%,年后经审计,发放剩余40%。
集团未专设审计部,内审的工作由集团财务承接。随着门店每年不断新增,审计工作越来越重,刚入职时也只是对经营业绩真实性、资产安全进行审计。对制度执行、内部风险基本不审。
   今年考虑一、集团财务人手不够;二、想让各门店财务能互相学习,学习别的门店做的好的方面,同时检查出需提升的地方,让门店财务主管参与交叉审计;
但考虑到各财务主管原来未接触过审计,对于审什么,怎么审会有些模糊,就大概草拟了审计底稿模版,严格意义上来说只能算财务稽查。
(本人在来公司前也未接触审计,只是在摸索中前行)
希望群里有内审经验的提供宝贵意见。:)万分感谢


审计底稿.xlsx

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发表于 2017-2-14 10:14:30 |显示全部楼层
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互审,集团负责负责审计底稿和抽审,其他财务也得到了锻炼
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发表于 2017-4-2 11:52:36 |显示全部楼层
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我想审计的内容包括报表数据的真实性,另外就是有无违反集团规章的行为,再有有无违法违规行为。
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发表于 2017-5-14 22:03:13 |显示全部楼层
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看过底稿了,内容也倒是很详细的
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会计师

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发表于 2017-8-31 11:38:20 |显示全部楼层
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财务间可以相互学习。
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生肖之狗年勋章

发表于 2018-2-4 21:55:06 |显示全部楼层
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内容总结很好,谢谢分享!
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