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全面预算管理-体系建立与全程实战

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发表于 2016-8-17 16:08:00 |显示全部楼层 | 阅读模式

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本帖最后由 ecfo培训顾问 于 2016-8-18 09:40 编辑

全面预算管理-体系建立与全程实战

全面预算管理.jpg
 

课程提纲

1

正确认识全面预算管理

1、什么是预算?

2、什么是预算管理

3、 什么是全面预算管理

4、全面预算管理三个层次的功能

2

全面预算制定"五步法"

1、全面预算管理体系总体框架

2、全面预算管理体系总体框架

3、"五步法"制定全面预算制定

第一步:年度战略研讨

经营环境分析

战略定位研讨

核心经营思路

重大投资项目

 管理改善重点

下年目标大盘

第二步:年度目标确定

公司目标结构

公司目标预测

公司目标确定

公司目标分解

部门目标形成

第三步:部门年度计划和预算编

1、编制启动

编制前的准备:六清

编制启动会

2、部门计划制定

2016年度部门经营/管理导向

2016年度主要预算目标及内部分解

2016年度主要目标达成策略表

2016年度重点工作计划表

资源需求与相关支持

3、部门预算制定

销售部门预算                                          

生产部门预算

采购部门预算

研发部门预算

投资部门预算

人力资源部门预算

其他管理部门预算

财务部门预算

4、计划和预算审核

目标审核

计划审核

资源审核

5、预算对话会

第四步:公司年度经营计划和预算编制

1、公司年度经营计划整合

2015年度主要目标完成预测与问题总结

2016年度主要经营环境分析

2016年度主要战略/经营和管理导向

2016年度各项预算目标

2016年度增收降本主要经营/管理策略

2016年度经营计划

2016年度投资计划

2016年度重点管理计划

 2016年度专项工作计划

2、公司年度预算汇总平衡

 业务预算汇总(销售、采购、研发、生产等)

资本预算汇总(内部投资、外部投资等)

成本费用预算汇总(生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等)

预算利润表

预算资金收支平衡表

预算资产负债表

各项预算指标汇总表

3、公司年度计划和预算批准

预算委员会批准

董事会批准

第五步:对接绩效

1、绩效考核方案制定

考核指标的内容

不同层次考核的差异

组织考核与个人考核

2、绩效考核表的7大要素:

指标类型和数量(注意高、中、基层绩效考核指标差异)

指标权重

指标定义

目标值

考评方式

考评周期

数据来源及考评者

3、绩效与薪酬挂钩方式

4、绩效签字仪式

绩效承诺

绩效沟通

3

全面预算管理的执行与控制

1、目标实现的过程跟踪

2、计划的执行与检查管控

3、资金的支付与预算控制

4、预算的分析与预警机制

5、预算的追加机制

6、预算的调整机制

7、预算的审计机制

8、全面预算管理如何和成本控制融合

4

总结——成功推行全面预算的关键点



开课安排 滚动课表  
开课时间 地点 课时 价格
2016.09.10-11 上海 2天 4600
 
付款方式  
开户账号   北京财智东方信息技术有限公司
开户银行   北京招商银行清华园支行
公司账号   866780520710001
 


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发表于 2016-8-18 16:24:34 |显示全部楼层
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课程咨询 吴颜

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发表于 2016-9-13 14:17:43 |显示全部楼层
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2016年11月5-6日成都众筹《全面预算管理-体系建立与全程实战》课程,需要参加的请及时在10月31日前与我联系咯!~
财智东方 培训经理 吴颜 (wuyan)  
QQ:612139006   
MP:18611269289  微信号:ecfowuyan
点击发邮件:wuyan@ecfo.com.cn
Tel:010-56125081
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发表于 2016-9-13 17:12:26 |显示全部楼层
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《全面预算管理-体系建立与全程实战》2016年11月5-6日成都众筹课程

报名咨询::lol王楠-13798583366;QQ-2582558349
财务经理人网    课程顾问   王楠

手机:159 2009 7682(微信)
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