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内控的关键点有哪些

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发表于 2016-4-26 10:28:17 |显示全部楼层 | 阅读模式

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财务如何参与到内控中去,关键点有哪些?财务不可能贴身跟着业务员或经办的人员?如何把控风关键点?
工程类:工程造价,如果提出不合理? 有许多的事情工程类的人员说已与老总汇报过了,具体是什么原因,让你去问老总,老总知道的。财务经理如何处理?
采购类:价格认为不合理,如何判断解释对不对?不是在糊弄财务?
工资费用类:民营企业工资是保密的,老总私下一说,如何去问对不对?貌似不合适?
涉及的内控的范围到底管些什么?如何管?哪些是要点?通过什么样的说词与手法去管?

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财务副总监

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发表于 2016-4-27 17:01:53 |显示全部楼层
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个人觉得财务纠结的这些问题,往往是因为我们没有深入业务其中,不知其中奥秘,自然就不知道如何管控,哪怕是根据内审的规则来检查,根据历史数据分析,也只是在形式上的检查其规范性,但实质的业务本质还是不能很好的掌握。:)
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发表于 2016-4-27 19:14:42 |显示全部楼层
就是没有深入业务,不知道如何深入业务。
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财务主管

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发表于 2016-12-11 20:45:56 |显示全部楼层
历史数据分析还是有点作用的
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会计师

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发表于 2018-2-23 17:53:42 |显示全部楼层

个人认为财务参与到内控中,这个问题太大了,要结合公司的业务要从业务出发,关键点在于资金流和信息流。

采购类的,要有招标的过程记录,三方比价的判断条件,必要的时候是需要电话调查,同时自己去市场对比后去查是否有猫腻。
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