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楼主: 糖水菠萝 - 

内部控制十大漏洞

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财务主管

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发表于 2014-7-24 09:41:17 |显示全部楼层
学习了,谢谢
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财务副经理

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发表于 2014-11-13 22:52:50 |显示全部楼层
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好贴,学习了,感谢楼主分享,非常感谢!
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财务主管

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发表于 2014-11-19 08:09:27 |显示全部楼层
切中要点, 好文
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CFO

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发表于 2014-11-19 09:44:59 |显示全部楼层
糖水菠萝 发表于 2014-5-4 00:45
九、过分强调控制成本,经常将效率作为弱化或逾越内部控制的理由。

       实施内部控制无疑需要成本, ...

企业普通存在这样的问题。谢谢你的分享。
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财务主管

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发表于 2014-11-19 13:40:17 |显示全部楼层
学习了 楼主好人
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财务副经理

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发表于 2015-9-7 13:41:11 |显示全部楼层
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很受用,分析透彻,通俗易懂,谢谢楼主的分享
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财务总监

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发表于 2015-11-22 12:13:45 |显示全部楼层
很贴合企业的实际。
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财务副经理

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发表于 2017-2-20 10:44:22 |显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
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发表于 2017-8-2 12:48:27 |显示全部楼层
谢谢楼主分享。
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财务副经理

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发表于 2017-9-15 12:09:42 |显示全部楼层
有一个问题,就是关于第一条,资金的内控,就算是有两个人或者三个人分开签字,但对于集团公司,如果财务经理和子总在一起舞弊,如何控制,是否只能通过定期审计来处理?
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